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企业内训

税务管理与筹划技巧

培训讲师:杨勇鑫培训主题:税务会计纳税筹划 最新税收政策法规 财务会计准则制度天数:2 天
课程大纲:
第一税务筹划的相关知识
税务筹划的动力机制
降低税收成本
实现涉税零风险
获取资金时间价值
税务筹划的本质:事前性、合规性、可行性
税务筹划的主要内容
合理避税
合法节税
税负转嫁
税务筹划的基础
相关法律、法规
相关会计准则、制度
风险控制与防范
第二税务筹划的平台及技术手段
价格平台:转让定价的运用
优惠平台:税收优惠的运用
漏洞平台:政策遗漏的运用
空白平台:政策未规定的运用
弹性平台:税法幅度的运用
规避平台:临界点的运用
其他平台:减、免、退、抵免的运用
第三税务筹划的策略技巧及案例分析
流转税的税务筹划及案例分析
增值税:营改增的筹划、进项税和销项税、分散经营等
营业税:属人属地原则、混合销售、兼营、差额纳税等
关税:进口完税价格、保税制度、进料和来料加工的选择等
企业所得税的税收筹划与案例分析
企业设立:公司类型、设立地点的选择等
投资和融资:资金拆借、占用、租赁等
销售环节:产品价格制定、销售返利等
内部核算:存货计价、固定资产折旧、无形资产摊销等
股权投资:持有收益、转让收益等
税收优惠:行业优惠、定期减免税、加计扣除等
企业重组:一般重组和特殊重组等
个人所得税的税收筹划与案例分析
工资薪金:工资与劳务的转化等
劳务报酬:分次、分项等
奖金的发放:分月、集中发放等
股息红利:股东拿工资还是股息等
财产、行为税的税收筹划与案例分析
印花税:合同金额、人数等
土地增值税:增量、收入、成本等
综合案例分析
第四最新税收法规政策的变化
流转税:增值税、营业税
进出口税收:出口退税、关税
企业所得税和个人所得税
行为财产税:房产税、土地使用税等
综合税收政策和税收征管

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