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培训课程

投融资(资本交易)税务稽查重点及应对策略

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主办单位:上海普瑞思管理咨询有限公司  上海创卓商务咨询有限公司
日期地址:2013年11月15-16日 上海
培训费用:4800元/人(含培训费、资料费、午餐费及茶点等)
课程背景:
2013年,全国税收工作会议上国家税务总局明确将对股权转让、非货币资产评估增值、战略投资者引入、资本运作等股权交易行为重拳出击!投资、分红、增资、转股、收购、合并、分立、剥离、清算、引进投资者、股权私募基金、股权信托融资……应对税务稽查,您是否做好准备?2013年,应对全球经济低迷格局下的拐点之年,建立多元化多层次投融渠道、用并购重组推动企业结构转型或低成本扩张,将是企业无法回避的课题,在名目繁多的投融资渠道中,在高歌猛进的重组收购中,您是否准确测算税负、用足税收优惠、做好税务规划?
如何规避股权交易稽查风险、如何掌握资本运作纷繁税政、如何创造并购重组中的税务价值?本课程由资深税务律师为您全方位讲解并购重组中的涉税问题,税收+法律+会计多维度视角,原汁原味的鲜活案例,由浅入深、抽丝剥茧的层层剖析,让您全方位接触各种模式重组,轻松攻克重组税收!
课程四大特色:
税收、法律、会计处理,三位一体、紧密融合,全程真实案例教学,从方案设计到方案落地,实操性是本课程鲜明特色。
企业所得税、个人所得税、营业税、增值税、土地增值税、印花税、契税等每种重组形式所涉全部税种一网打尽以企业生命周期为主线,深入解析从企业成立、企业成长、企业扩张、企业整合、企业收缩等几个阶段并购重组税收政策,将税务管理与企业经营紧密契合。
由易到难,基础篇、中级篇、提升篇循序渐进阶梯式课程设计,让您轻轻松松攻克重组税收。
课程大纲:
第一部分 资本交易税务稽查形势介绍
第二部分 公司设立(新设)            .
一、股权架构搭建:N种架构模式的税务规划
二、非货币资产投资:工商程序+税政盘点+筹划案例
三、设立私募股权基金(以某地产公司私募基金为例)
1、合伙企业税政最新立法动态      
2、募、投、管、退四环节税政解析
第三部分 公司成长(融资)                     .
一、股权融资
1、增资扩股:“浮盈税”事件始末(某税务稽查局稽查案例)
2、割股套现:1元钱转股、平价转股、无偿赠送之税收;筹划思路(盛运股份案例)
3、合同涉税条款审核技巧
对赌条款;过桥资金条款;债务承担条款;交易定价等条款;优先股制度设计
二、内部融资之转增资本
六种转增方式税收揭秘(资本公积转增、未分配利润转增、盈余公积转增、净资产折股、评估增值转股、债转股)
三、信托融资
1、四种信托模式介绍    
2、股权信托融资税收(以“阳光城”信托为例)
第四部分 公司扩张(投资)  
一、购买空壳公司
二、收购路径设计:法律风险+工商程序+税负比拼(股权收购、资产收购、吸收合并)
二、杠杆并购:创元科技并购案例精析
第五部分 公司整合(架构调整、股权激励等)                .
一、财税[2009]59号文实操难点热点22个荟萃(总局的立法背景、内部口径、立法动态)
1、股权支付对价如何理解?(宁波整体资产投资案例)
2、股权收购之一对多模式、多对一模式、多步取得股权模式
3、85%和75%比例是账面价值比还是公允价值比?
4、母公司吸收合并全资子公司是否适用特殊重组?
5、债转股税务处理:免税or递延?
6、特殊重组实务中是否能拿到税务局批文?
7、跨境重组是否有特批案例?
8、境外—境外模式预提所得税负不变是否包括股息红利税负?  ……
二、如何实现集团公司架构优化:某地产集团架构调整案例
三、股权激励最佳设计方案:三种持股方案设计的税收点评
四、合并税收筹划:杭州宋都集团吸收合并杭州宋都地产案例
五、重组模式组合运用:海通借壳上市案例
六、境外股权间接转让之698号:如何寻找合理商业目的
七、 股东僵局:股东僵局N种解决路径(中煤能源分立案例)  
第六部分 公司收缩(资产剥离、企业注销)               
一、资产剥离模式的抉择(某集团公司三种资产剥离方案评析)
二、分立:税负剖析和税收筹划 (某地产公司分立酒店案例)
三、清算:以案解析二种清算方案利弊
讲师介绍:李利威
职业背景:
知名税务律师、注册会计师、注册税务师,中国税务律师联盟成员,中国税务报资深撰稿人,公司金融杂志专栏作者。现工作于某五A级大型税务师事务所,实战经验丰富。并且担任万通、中建、金融街控股、首开股份、青海春天等多家大企业集团税务顾问。
擅长领域:财务管理
授课经验:
曾操刀雅戈尔集团、中建地产、莱蒙地产、中冶地产、联想集团、金融街控股、海通集团、中铝集团、万通立体之城、裕隆集团、嘉博文、中投发展等众多集团公司并购重组项目,授课形式活泼生动、深受学员喜爱。

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