供应商评估考核程序
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对供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳的供应商。这样，以保证供应商具有提供满足企业规定要求的能力，促使企业产品的品质得到稳定和发展提高。
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组建评估小组
一般来说，供应商评估小组由企业副总经理等组成。副总为小组组长，采购、品保、工程经理任副组长，采购、品管科长、采购工程师、品管工程师、开发工程师为小组成员。对新挑选的供应商进行调查与评估考核，主要是对其所提供的材料价格进行估算，并核准合格供应商名单。
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了解各自职责
1．采购经理
负责供应商开发、评估、定期复核、比价议价、大宗订单的审核。
2．采购科长
负责供应商资料的收集，协助采购经理对供应商进行评估、复核。
3．技术经理
协同采购经理对供应商进行评估及定期复核。
4．品保部
(1)品保经理：协同采购经理对供应商进行评估及定期复核。
(2)品管科长：负责供应商来料的各种品质数据的分析与审核。
(3)进料检验员：负责对供应商的来料进行检验与试验并做成记录。
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明确程序要点
1．供应商资料收集及初评
(1)采购科长主动开发且收集具有合作潜力的厂商的相关资料，并记录于“供应商资料卡”内。
(2)采购经理根据“供应商资料卡”的内容评估其加工或接单能力，并参考以往业绩及业界口碑等，评定是否可列为开发或交易对象，不合格则予以淘汰。
2．送样及试作订单
经初评合格后，由采购科长通知供应商送样或开列试作“订购单”呈经理核准后，通知送样或试作，以利确定其接单能力，同时通知品质主管。
3．品质确认
(1)试作加工后的产品均由品管人员按《进货检验与试验控制程序》及《来料检验规范》的规定进一步确认产品品质，并做成记录。
(2)无形劳务由需求部门主管确认。
(3)品质不合格由品管部门通知采购部，再通知供应商送样，重新确认其品质，若仍不合格则予以淘汰。
4．品质保证能力及生产能力的调查
样品确认合格后，由采购评估小组到供应商生产工厂进行现场调查其品质保证能力，并记录于“供应商评估表”上，同时对其生产能力进行调查，并记录于“生产能力调查表”中，以利确定其接单能力。
5．询议价
采购经理征询供应商的报价，采购科长同时收集有关同类产品价格资料，进行比价，有条件的可对供应商产品进行估价，掌握了一定资料后，由采购评估小组召集供应商进行议价，使企业接受的是一个较合理的产品价格。
6．签订采购协议
评估及价格合理者，由采购科长与供应商拟定《采购协议书》，再由经理签名。
7．登录列管
经采购评估小组评估合格者，由副总核准并列入合格供应商名册。
8．供应商供货情况考核与定期复核
(1)所有合格供应商每半年复核一次，复核时应由采购科长填写“供应商考核表”会同采购评估小组进行“价格”、“品质”、“交期交量”及“配合度”的考核，且评定等级呈副总经理核定。
(2)经复核评定不合格者应由采购经理决定暂停或减少采购或外包数量，并通知该供应商进行改善，或由企业派员进行辅导。
(3)采购部门人员追踪评估供应商改善成效，成效不佳视情况要求该供应商于延期内改善，否则予以淘汰。
(4)复核为合格者，可继续登录于合格供应商名册内。