物控管理制度
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为了使公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。完善仓库物料的收发准则，以便对仓库货品的收发结存等活动进行有效控制，保证仓库货品完好无损、账物相符，确保生产正常进行
一：仓库管理工作
做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接；
做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡物相符；
积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作；
做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
二：物资储存和保管
仓库应防卫严密慎防盗窃。
非仓库管理人员不得任意进入仓库，仓管人员应负制止的责任。
仓库内及其附近应设置消防设备，以策安全。
各项材料应归类别排列整齐，以“标识卡”标明材料名称、型号及数量，并绘制各类材料存放位置图。
易燃易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”，妥善保管。
未经检验的材料应与收料后材料分开存放。
贵重材料应特别储存，并予加锁。
未按规定办妥发料手续不得发料，所有物资应以“先进先出”方式发料。
所有物料必须按规定数量及标识卡向外存放。（如有按颜色分类的物料，必须严格执行）
仓库设实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据进仓单，出仓单及时登记仓库实物账，保证账、卡、物相符。
每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，并由仓管员填制《盘点结存清单》一式二份，一联交物控部物料计划员，一联交财务部，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗在盘点表中相关栏目内填列，经财务部核实，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
做好仓库与供应、销售环节衔接工作，保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资利用、积压产品处理等提出建议。
建立和健全进出仓制度，进仓人员均须经过仓管员的同意，在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好6防（防火、防潮、防尘、防霉、防虫、防鼠）等工作，定期检查消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。
未按规定办理物资入、出库手续造成物资短缺、规格或质量不合要求和账实不符，仓管员应承担责任。
材料保管部门应凭材料收发单据办理材料收发作业并记录于“实物登记卡”及输入速达记账。
仓库所有单据必须填写清晰，不能擅自涂改及改单。
三：仓库物资的入仓
外购物资（包括外购材料、商品等），根据品管部检验结果如实填制“进仓单”一式三份，送货人须就货物与进仓单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“进仓单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“进仓单”的存根登记仓库实物账，一联交财务部门，一联交供应商。一联交物控部物料计划员
生产的产成品入库，仓管员根据入库情况填制“进仓单”一式三份，双方相互核对无误后须在“进仓单”上签名，一联交生产部，一联交财务部。一联交物控部物料计划员
因生产需要而直接进入生产车间的外购物资，应同时办理进仓手续和出仓手续，以准确反映公司的物流量。
车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。
对于物资验收入库过程由门卫通知品管员检验、经品管检验合格填写《来料检验表》交仓库管理员，仓库管理员在核对品名、规格、数量正确后，签收且填写并粘贴《原材料标识卡》，立即入库且将数据登记于原材料库存上，并开具进仓单。
如物料经品管检验为不合格并标识清楚时，仓管员将其暂放于退货区，品管应立即通知采购处理。
当送来物料需要较长时间才能得出检验结果的，
7.1 由原料仓管人员根据供货商之《送货单》，核对品名、规格、数量的正确性，无误后签收且填写并粘贴《原材料标识卡》，放置于指定位置，由品管部挂上“待检卡”，
7.2 品管部检验合格后，由品管部人员通知原料仓管员，并将“待检卡”除掉后在《原材料标识卡》上盖“PASS”印章
7.3 原材料仓管员立即入库，且将相关数据登记于原材料库存上，并开具进仓单。
如物料经品管部检验不合格后，由品管部填写《来料检验表》交原料仓管员将其暂放于退货区并即通知采购处理。
辅助材料入仓
9.1 采购根据辅助材料消耗量及使用部门的《请购单》（部分物料）订购物料，入库时仓管根据供货商之《送货单》，点清数量无误后签收。
9.2在点收过程中，如发现物料的品名、规格和数量与实际需要有不符现象时，通知物控部要求送货单位做出修改。
对半成品入库接收由半成品仓管员把检验合格的半成品依据半成品《进仓单》点收无误后拉至半成品仓库，立即登记于半成品库存卡上。
成品入库接收由成品仓管员把检验合格之成品依据成品《进仓单》点收无误后拉至成品仓库，立即登记于成品库存卡上。
四：仓库物资的出库
生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭部门经手人签发的出仓单发放，仓管员和领料人均须在出仓单上签名，出仓单一式三份，一联交回相应部门，一联交财务部，一联交物控部物料计划员作为登记实物账的依据。
对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货。
对生产正常领料，由生产部依据物控部的《排产单》开出原材料《出仓单》，仓管员依《出仓单》发料后，立即登记库存卡。
辅助材料，由领料单位开立《出仓单》，经主管核准后，方可到仓管领取。
生产部物料计划员根据生产任务，填写《出仓单》，并将《出仓单》交仓管员及通知发料，物料员点数确认后，包装部组长才可以将半成品拉走。
物料领出后，领料和发料人员均需于单据上签认，仓管人员依据单据及明细作相应的账务处理。
仓管在发料时，应遵循“先进先出”原则，先入为物品优先发出。
退料作业：
对生产在线的余料，在每月月底由生产部门开立《出仓单》的“红单”办理退料手续。
成品退货：仓管接运输部通知后，清点品牌、数量将客户退回货品拉回仓库成品退货区，交品管部验收并填写《退货处理表》交成品仓管员，再由成品仓管员通知车间主管开据《出仓单》按品管部《退货处理表》方案处理。
仓库管理员所需交物控部物料计划员处的表时间为：上午11：00和下午16：30分